Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas

Fracción V

Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Artículo: 74
Periodo de actualización: Trimestral (Información del ejercicio en curso y seis ejercicios anteriores)
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Subsecretaria de Programación y Presupuesto



Ejercicio 2021

TRIMESTRE INFORMACIÓN EN EXCEL DOCUMENTO FIRMADO
Primero 3 xls 2 pdf

Ejercicio 2020

TRIMESTRE INFORMACIÓN EN EXCEL DOCUMENTO FIRMADO
Primero 3 xls 2 pdf
Segundo 3 xls 2 pdf
Tercero 3 xls 2 pdf
Cuarto 3 xls 2 pdf

2019 - 2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador
2018 01/01/2018 31/03/2018 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economia El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual 78.85% 82.79% "No se realizan ajustes a las metas" 82.79% Descendente "Anexo 1"
2018 01/01/2018 31/03/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economia El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100 Por ciento Anual 0.13% 0.79% "No se realizan ajustes a las metas" 0.79% Ascendente "Anexo 2"
2018 01/01/2018 31/03/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economia El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual 0.47% 6.71% "No se realizan ajustes a las metas" 6.71% Descendente "Anexo 1"
2018 01/01/2018 31/03/2018 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual 108.79 100 0 26.67% Ascendente Servicio de Administración Fiscal
2018 01/01/2018 01/03/2018 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral Es un indicador de nueva creación 228 0 25% Ascendente "Anexo 3"
2018 01/01/2018 31/03/2018 0047 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual 1 1 No se realizan ajustes en las metas Por la naturaleza del indicador, en este período no se cuenta con avances de las metas. Ascendente Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas
2018 01/01/2018 31/03/2018 0138 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública contables, veraces, confiables y oportunos. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas
2018 01/04/2018 30/06/2018 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral Es un indicador de nueva creación 228   50% Ascendente Defensa Juridica y Fiscal
2018 01/01/2018 30/06/2018 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economia El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual            
2018 01/01/2018 30/06/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economia El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100 Por ciento Anual            
2018 01/01/2018 30/06/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economia El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual            
2018 01/04/2018 30/06/2018 Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y asministrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado Eficacia Porcentaje del gasto de inversión Total del gasto de inversión autorizado / Total del presupuesto de egresos autorizado X 100 Por ciento Anual 8.90% 6.64% "No se realizan ajustes a las metas" 6.64% Ascendente Gasto de capital
2018 01/04/2018 30/06/2018 Los ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio/Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) X 100 Por ciento Anual            
2018 01/04/2018 30/06/2018 0047 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual            
2018 01/04/2018 30/06/2018 0138 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública contables, veraces, confiables y oportunos. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economia El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual            
2018 01/07/2018 30/09/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economia El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100 Por ciento Anual            
2018 01/07/2018 30/09/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economia El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual            
2018 01/07/2018 30/09/2018 Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y asministrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado Eficacia Porcentaje del gasto de inversión Total del gasto de inversión autorizado / Total del presupuesto de egresos autorizado X 100 Por ciento Anual            
2018 01/07/2018 30/09/2018 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral Es un indicador de nueva creación 228   0.75 Ascendente Procuraduria Fiscal
2018 01/07/2018 30/09/2018 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual - - - -   -
2018 01/07/2018 30/09/2018 0047 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual 1 1        
2018 01/07/2018 30/09/2018 0138 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública contables, veraces, confiables y oportunos. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente  
2018 01/10/2018 31/12/2018 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economia El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual            
2018 01/10/2018 31/12/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economia El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100 Por ciento Anual            
2018 01/10/2018 31/12/2018 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economia El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual            
2018 01/10/2018 31/12/2018 Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y asministrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado Eficacia Porcentaje del gasto de inversión Total del gasto de inversión autorizado / Total del presupuesto de egresos autorizado X 100 Por ciento Anual            
2018 01/10/2018 31/12/2018 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral Es un indicador de nueva creación 228   1 Ascendente Procuraduria Fiscal
2018 01/10/2018 31/12/2018 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual            
2018 01/10/2018 31/12/2018 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas
2018 01/10/2018 31/12/2018 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual 114.81 100 - 131.02 Ascendente Informe de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2018
2019 01/01/2019 31/03/2019 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el Gobierno del Estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual 1 1 No se realizan ajustes en las metas 0 Ascendente Dirección de Contabilidad
2019 01/01/2019 31/03/2019 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente Dirección de Contabilidad
2019 01/01/2019 31/03/2019 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economía El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual 82.79 81.29 "No se realizan ajustes a las metas" 81.29 Descendente Dirección de Presupuesto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economía El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto delpresupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado) x100 Por ciento Anual 79 66 "No se realizan ajustes a las metas" 66 Ascendente Dirección de Presupuesto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación el presupuesto del gasto corriente Economía El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. [(PGCAC / PGCAN) - 1] x100 Por ciento Anual 6.71 6.14 "No se realizan ajustes a las metas" 6.14 Descendente Dirección de Presupuesto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora modernización de la gestión pública y honradez, que garantizan el buen funcionamiento de los progamas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y trendición de cuentas. Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado al Estado Economía El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado (Total del gasto de inversión/Total del presupuesto estatal autorizado) X 100 Por ciento Anual 6.64 7.06 Sin cambio 2 Ascendente Secretaría de Finanzas
2019 01/01/2019 31/03/2019 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral 2018 264   25 Ascendente Procuraduria Fiscal
2019 01/01/2019 31/03/2019 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual - - - -   -
2019 01/04/2019 30/06/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economía El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado) x100 Por ciento Anual 0.79 0.66 "No se realizan ajustes a las metas" 0.66 Ascendente Dirección de Presupuesto
2019 01/04/2019 30/06/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economía El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. [(PGCAC / PGCAN) - 1] x100 Por ciento Anual 6.71 6.14 "No se realizan ajustes a las metas" 6.14 Descendente Dirección de Presupuesto
2019 01/04/2019 30/06/2019 Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, juste del gasto corriente, mejora, modernización de la gestión pública y honradez, que garantizan el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del estado Economía El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado (Total del gasto de inversión/total del presupuesto estatal autorizado) X 100 Por ciento Anual           Dirección de Programación
2019 01/04/2019 30/06/2019 Los ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio/Ingresos estimados en la ley de Ingresos)X100 Por ciento Anual           Servicio de Administracion Fiscal y Coordinación Administrativa
2019 01/04/2019 30/06/2019 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral 2018 264   50 Ascendente Procuraduria Fiscal
2019 01/04/2019 30/06/2019 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual           Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas
2019 01/04/2019 30/06/2019 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública. Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 "No se realizan ajustes a las metas" 100 Ascendente Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas
2019 01/01/2019 30/09/2019 Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economía El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual - - - -   -
2019 01/01/2019 30/09/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economía El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado (Monto del presupuesto autorizado enproyectos de igualdad de género/Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado) x100 Por ciento Anual - - - -   -
2019 01/01/2019 30/09/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economía El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual - - - -   -
2019 01/01/2019 30/09/2019 Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, juste del gasto corriente, mejora, modernización de la gestión pública y honradez, que garantizan el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del estado Economía El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado (Total del gasto de inversión/total del presupuesto estatal autorizado) X 100 Por ciento Anual - - - -   -
2019 01/07/2019 30/09/2019 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual - - - -   -
2019 01/07/2019 30/09/2019 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública. 1677 Eficacia Normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente Dirección de Contabilidad
2019 01/07/2019 30/09/2019 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral 2018 264   0.75 Ascendente Procuraduria Fiscal
2019 01/07/2019 30/09/2019 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual - - - -   Dirección de Programación
2019 01/01/2019 31/12/2019 Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, Mejora, modernización de la  gestión pública y honradez, que garantizan el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del Estado. Economía El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejecicio fiscal respecto al monto del gasto total autorizado del Estado. (Total del gasto de inversión/ Total de presupuesto estatal autorizado) X 100 Por ciento Anual - - - - - -
 2019 01/01/2019 31/12/2019  Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan  Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado  Economia  El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado  (TTGCA / TEA) x100  Por ciento Anual  -  -  -  -  -  Dirección de Presupuesto
2019 01/01/2019 31/12/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economía El indicador refleja el total de presupuesto que es  autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado  (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado) x100  Por ciento Anual            Dirección de Presupuesto
2019 01/01/2019 31/12/2019 Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economía El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. [(PGCAC / PGCAN) - 1] x100 Por ciento Anual           Dirección de Presupuesto
2019 01/07/2019 31/12/2019 Registros contables, veraces, confiables y oportunos. 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública.  Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales  Informe Anual            Dirección de Contabilidad Gubernamental
 2019 01/07/2019 31/12/2019 Elaborar y presentar oportunamente para su aprobación los Estados financieros y la Cuenta Pública.  1677 Eficacia Normativa  Eficacia Cumplimientos de las normatividades  (Informes elaborados / Informes programados) x100  Por ciento Trimestral 100 100  No se realizan ajustes en las metas  100  Ascendente  Dirección de Contabilidad Gubernamental
2019 01/01/2019 31/12/2019 Defensa jurídica y fiscal realizada Porcentaje de defensa jurídica realizada Eficacia Proporcionar el resultado de Juicios Favorables (Defensa jurídica realizada en el año actual / Total de defensas jurídicas programadas a realizar en el año actual)X 100 Por ciento Trimestral 2018 264   100% Ascendente Procuraduría Fiscal
2019 01/10/2019 31/12/2019 Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio / Ingresos estimados en la Ley de Ingresos) x100 Por ciento Anual 131.02% 100%   114.29% Ascendente Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche

Histórico

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información:
2017 Enero - Diciembre Defensa Fiscal Realizada Porcentaje de defensa realizada Eficacia Proporcionar en resultados de juicios favorables (Defensa realizada en el año actual/ Total de defensa programadas a realizar en el año actual ) x 100 Porcentaje Trimestral 1.0068 1 No aplica 100 Ascendente Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas
2017 Enero - Diciembre Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados. Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado Economía El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado. (TTGCA / TEA) x100 Por ciento Anual 0.77 0.7886 No se realizan ajustes en las metas 0.7885 Descendente "Anexo 1"
2017 Enero - Diciembre Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género Economía El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado. (Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género / Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100 Por ciento Anual 0 0.0013 No se realizan ajustes en las metas 0.0013 Ascendente "Anexo 2"
2017 Enero - Diciembre Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Egresos integrado Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente Economía El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en un año con otro. [(PGCAC / PGCAN) -1] x100 Por ciento Anual -0.0986 0.0088 No se realizan ajustes en las metas 0.0047 Descendente "Anexo 1"
2017 Enero - Diciembre Registros contables, veraces, confiables y oportunos Cuenta Pública entregada en los tiempo oficiales Eficacia Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. Cuenta Pública entregada en los tiempos oficiales Informe Anual 0 1 No se realizan ajustes en las metas 1 Ascendente Secretaría de Finanzas: Dirección de Contabilidad Gubernamental
2017 Enero - Diciembre Elaborar y presentar para su aprobación los Estados Financieros y la Cuenta Pública Eficacia normativa Eficacia Cumplimientos de las normatividades (Informes elaborados / Informes programados) x100 Por ciento Trimestral 100 100 No se realizan ajustes en las metas 100 Ascendente Secretaría de Finanzas
2016 Enero - Diciembre El gasto público es programado, presupuestado y ejercido de manera ordenada. Tasa de variación del presupuesto aprobado Economia Se refiere a la variación que existe en los presupuestos aprobados por el H. Congreso del Estado para el año 2016 en relación al 2015. Los presupuestos aprobados incluirán los ingresos propios, recursos Federales y Estatales de todos los capítulos de gasto del ejercicio 2015 y 2016 respectivamente (Presupuesto aprobado del año actual / Presupuesto aprobado del año anterior)-1x100 Porcentaje Anual 7.57% 5% No aplica 5% Ascendente Dirección de Presupuesto
2016 Enero - Diciembre El gasto público es programado, presupuestado y ejercido de manera ordenada. Tasa de variación del presupuesto ejercido Economia Refleja la variación porcentual del presupuesto ejercido en al año actual en comparación con el año anterior (Presupuesto ejercido del año actual/Presupuesto ejercido del año anterior)-1x100 Porcentaje Anual 10.44% 5% No aplica -7% Ascendente Dirección de Presupuesto
2016 Octubre-Diciembre Defensa Fiscal Realizada Porcentaje de defensa realizada Eficacia Proporcionar en resultados de juicios favorables (Defensa realizada en el año actual/ Total de defensa programadas a realizar en el año actual ) x 100 Porcentaje Trimestral 101.15% 100% No aplica 100% Ascendente Procuraduria fiscal y Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas
2014 Enero - Diciembre Los recursos públicos del gobierno del Estado de Campeche son administrados y registrados responsablemente Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Eficacia Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública. No Aplica Aprobación Anual 0.00% 100% No Aplica 100% Ascendente Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas
2015 Enero - Diciembre Los recursos públicos del gobierno del Estado de Campeche son administrados y registrados responsablemente Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Eficacia Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública. No Aplica Aprobación Anual 0.00% 100% No Aplica 100% Ascendente Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas
2016 Enero - Diciembre Los recursos públicos del gobierno del Estado de Campeche son administrados y registrados responsablemente Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Eficacia Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública. No Aplica Aprobación Anual 0.00% 100% No Aplica   Ascendente Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas
2016 Enero - Diciembre Los ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal vigente han sido recaudados Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio Eficacia Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio (Ingresos recaudados en el ejercicio/Ingresos estimados en la Ley de Ingresos)x100 Porcentaje Anual 120.00% 100% No aplica 108% Ascendente Ley de Ingresos y Cuenta Pública de los ejercicios a consultar
2016 Enero - Diciembre Realizar los métodos de revisión en el ámbito Estatal Porcentaje de revisiones terminadas Eficacia Mide el cumplimiento del programa operativo anual de fiscalización en el ámbito estatal (Revisiones terminadas / revisiones programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 96.00% 100% No aplica 113% Ascendente Dirección General de Auditoría Fiscal
2016 Enero - Diciembre Realizar los métodos de revisión en el ámbito Federal Porcentaje de revisiones terminadas Eficacia Porcentaje de revisiones terminadas del programa operativo anual (Revisiones terminadas / revisiones programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 96.00% 96% No aplica 134% Ascendente Dirección General de Auditoría Fiscal