Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Artículo: 74
Periodo de actualización: Trimestral (Información del ejercicio en curso y seis ejercicios anteriores)
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Subsecretaria de Programación y PresupuestoEjercicio 2021
| TRIMESTRE | INFORMACIÓN EN EXCEL | DOCUMENTO FIRMADO |
|---|---|---|
| Primero |  |
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| Segundo | |
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| Tercero | |
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| Cuarto | |
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Ejercicio 2020
| TRIMESTRE | INFORMACIÓN EN EXCEL | DOCUMENTO FIRMADO |
|---|---|---|
| Primero | |
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| Segundo | |
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| Tercero | |
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| Cuarto | |
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Ejercicios 2019 - 2018
| Ejercicio | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Frecuencia de medición | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Fuente de información que alimenta al indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economia | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | 82.79% | "No se realizan ajustes a las metas" | 82.79% | "Anexo 1" |
| 2018 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economia | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | 0.79% | "No se realizan ajustes a las metas" | 0.79% | "Anexo 2" |
| 2018 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economia | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro | Anual | 6.71% | "No se realizan ajustes a las metas" | 6.71% | "Anexo 1" |
| 2018 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | 100 | 0 | 26.67% | Servicio de Administración Fiscal |
| 2018 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 228 | 0 | 25% | "Anexo 3" |
| 2018 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | 1 | No se realizan ajustes en las metas | Por la naturaleza del indicador, en este período no se cuenta con avances de las metas. | Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas |
| 2018 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas |
| 2018 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 228 | 50% | Defensa Juridica y Fiscal | |
| 2018 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economia | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economia | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economia | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro | Anual | ||||
| 2018 | Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado | Eficacia | Porcentaje del gasto de inversión | Anual | 6.64% | "No se realizan ajustes a las metas" | 6.64% | Gasto de capital |
| 2018 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | ||||
| 2018 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | ||||
| 2018 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | |
| 2018 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economia | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economia | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economia | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro | Anual | ||||
| 2018 | Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado | Eficacia | Porcentaje del gasto de inversión | Anual | ||||
| 2018 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 228 | 0.75 | Procuraduria Fiscal | |
| 2018 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | - | - | - | - |
| 2018 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | 1 | |||
| 2018 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | |
| 2018 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economia | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economia | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | ||||
| 2018 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economia | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro | Anual | ||||
| 2018 | Porcentaje del gasto de inversión autorizado con respecto al gasto total autorizado | Eficacia | Porcentaje del gasto de inversión | Anual | ||||
| 2018 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 228 | 1 | Procuraduria Fiscal | |
| 2018 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | ||||
| 2018 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas |
| 2018 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | 100 | - | 131.02 | Informe de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2018 |
| 2019 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el Gobierno del Estado para realizar la cuenta pública. | Anual | 1 | No se realizan ajustes en las metas | 0 | Dirección de Contabilidad |
| 2019 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Dirección de Contabilidad |
| 2019 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economía | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | 81.29 | "No se realizan ajustes a las metas" | 81.29 | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economía | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | 66 | "No se realizan ajustes a las metas" | 66 | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | Tasa de variación el presupuesto del gasto corriente | Economía | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. | Anual | 6.14 | "No se realizan ajustes a las metas" | 6.14 | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado al Estado | Economía | El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado | Anual | 7.06 | Sin cambio | 2 | Secretaría de Finanzas |
| 2019 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 264 | 25 | Procuraduria Fiscal | |
| 2019 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economía | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | 0.66 | "No se realizan ajustes a las metas" | 0.66 | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economía | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. | Anual | 6.14 | "No se realizan ajustes a las metas" | 6.14 | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del estado | Economía | El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado | Anual | Dirección de Programación | |||
| 2019 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | Servicio de Administracion Fiscal y Coordinación Administrativa | |||
| 2019 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 264 | 50 | Procuraduria Fiscal | |
| 2019 | Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas | |||
| 2019 | Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | "No se realizan ajustes a las metas" | 100 | Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas |
| 2019 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economía | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economía | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economía | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del estado | Economía | El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado al Estado | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Dirección de Contabilidad |
| 2019 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 264 | 0.75 | Procuraduria Fiscal | |
| 2019 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | - | - | - | Dirección de Programación |
| 2019 | 1643 Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del Estado. | Economía | El indicador muestra el monto total del gasto de inversión autorizado para el ejecicio fiscal respecto al monto del gasto total autorizado del Estado. | Anual | - | - | - | - |
| 2019 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | Economia | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado | Anual | - | - | - | Dirección de Presupuesto |
| 2019 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | Economía | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado | Anual | Dirección de Presupuesto | |||
| 2019 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | Economía | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en una año con otro. | Anual | Dirección de Presupuesto | |||
| 2019 | 1670 Cuenta Pública Entregada en los tiempo oficiales | Eficacia | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | Dirección de Contabilidad Gubernamental | |||
| 2019 | 1677 Eficacia Normativa | Eficacia | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Dirección de Contabilidad Gubernamental |
| 2019 | Porcentaje de defensa jurídica realizada | Eficacia | Proporcionar el resultado de Juicios Favorables | Trimestral | 264 | 100% | Procuraduría Fiscal | |
| 2019 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Eficacia | Es el porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | 100% | 114.29% | Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche |
Ejercicios 2015-2017
| Ejercicio | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Frecuencia de medición | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas | Fuente de información: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porcentaje de defensa realizada | Proporcionar en resultados de juicios favorables | Trimestral | 1 | No aplica | 100 | Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas |
| 2017 | Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado | El indicador muestra el monto total del Gasto Corriente autorizado para el ejercicio fiscal con respecto al monto del gasto total autorizado del Estado. | Anual | 0.7886 | No se realizan ajustes en las metas | 0.7885 | "Anexo 1" |
| 2017 | Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género | El indicador refleja el total de presupuesto que es autorizado en los proyectos de igualdad de género en comparación con el monto total del presupuesto de egresos del Estado. | Anual | 0.0013 | No se realizan ajustes en las metas | 0.0013 | "Anexo 2" |
| 2017 | Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente | El indicador refleja la variación porcentual del presupuesto de gasto corriente que se tiene en un año con otro. | Anual | 0.0088 | No se realizan ajustes en las metas | 0.0047 | "Anexo 1" |
| 2017 | Cuenta Pública entregada en los tiempo oficiales | Administrar y Organizar los ingresos y egresos con los que cuenta el gobierno del estado para realizar la cuenta pública. | Anual | 1 | No se realizan ajustes en las metas | 1 | Secretaría de Finanzas: Dirección de Contabilidad Gubernamental |
| 2017 | Eficacia normativa | Cumplimientos de las normatividades | Trimestral | 100 | No se realizan ajustes en las metas | 100 | Secretaría de Finanzas |
| 2016 | Tasa de variación del presupuesto aprobado | Se refiere a la variación que existe en los presupuestos aprobados por el H. Congreso del Estado para el año 2016 en relación al 2015. Los presupuestos aprobados incluirán los ingresos propios, recursos Federales y Estatales de todos los capítulos de gasto del ejercicio 2015 y 2016 respectivamente | Anual | 5% | No aplica | 5% | Dirección de Presupuesto |
| 2016 | Tasa de variación del presupuesto ejercido | Refleja la variación porcentual del presupuesto ejercido en al año actual en comparación con el año anterior | Anual | 5% | No aplica | -7% | Dirección de Presupuesto |
| 2016 | Porcentaje de defensa realizada | Proporcionar en resultados de juicios favorables | Trimestral | 100% | No aplica | 100% | Procuraduria fiscal y Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas |
| 2015 | Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública | Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública. | Anual | 100% | No Aplica | 100% | Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas |
| 2016 | Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública | Aprobación del Congreso Estatal al dictamen de resultados de la revisión de la Cuenta Pública. | Anual | 100% | No Aplica | - | Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas |
| 2016 | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio | Anual | 100% | No aplica | 108% | Ley de Ingresos y Cuenta Pública de los ejercicios a consultar |
| 2016 | Porcentaje de revisiones terminadas | Mide el cumplimiento del programa operativo anual de fiscalización en el ámbito estatal | Trimestral | 100% | No aplica | 113% | Dirección General de Auditoría Fiscal |
| 2016 | Porcentaje de revisiones terminadas | Porcentaje de revisiones terminadas del programa operativo anual | Trimestral | 96% | No aplica | 134% | Dirección General de Auditoría Fiscal |
